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重庆社会科学院2015年部门决算情况
来源:重庆社会科学院    时间:2016-08-30      浏览次数:4458
重庆社会科学院2015年部门决算情况说明
 
一、单位基本情况
(一)单位职责
重庆社会科学院是综合性的社会科学研究机构,为市政府直属局级事业单位。重庆社会科学院与重庆市人民政府发展研究中心实行一套班子,两块牌子管理体制。
主要职责:开展中国特色社会主义理论体系研究;组织开展应用对策研究,服务市委市政府中心工作;围绕地方特色和区域优势开展基础理论研究;开展面向社会的咨询服务;开展哲学社会科学理论宣传普及;开展国内外学术交流活动;开展哲学社会科学人才培养;组织开展哲学社会科学管理工作;编辑出版学术刊物;完成市委市政府交办的其它任务。
(二)机构设置情况
单位设20个内设机构:办公室(财务处)、科研组织处、人事处、后勤处、机关党委、秘书处(综合处)、改革杂志社、图书馆、培训中心、对外学术交流中心、哲学与政治学研究所、文史研究所、法学研究所、社会学研究所、产业经济研究所、城市发展研究所、农村发展研究所、财经研究所、区域经济研究所、公共政策研究部。
二、部门决算情况说明
(一)2015年收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况
2015年我院年收入为51,520,564.34元,其中财政补助收入35,993,505.50元,事业收入3,646,871.63元,其他收入1,833,480.31元,经营收入10,046,706.90元;年初结转501,380.20,收入总计52,021,944.54元。全年总支出47,988,816.80元,年末结转4,033,127.74元。
按照《重庆市市级部门2015年国库集中支付年终结(转)余资金处理说明》相关规定,将国库集中支付结转结余指标4,033,127.74元未调减单位指标,计入当年本单位收入, 因此2015年财政拨款收入增加了7%;其他收入比上年增加717%,是用院长基金弥补了事业人员目标考核奖和离退休人员健康休养费。
(三)机关运行费、国有资产占用情况
 2015年,我院(参公)运行经费合计1,264,927.05元,公务用车保有数为11辆,无单位价值200万元以上大型设备。
三、“三公”经费情况说明
1、“三公”经费总额情况
2015年“三公经费”年初部门预算为800,000.00元,2014年“三公经费”年初部门预算为800,000.00元。2015年“三公经费”决算数为 797,259.48元, 2015年“三公经费”决算数比预算数少2,740.52元,比2014年“三公经费”决算数1,059,394.95元节支262,135.47元。主要原因是本年度未新购置公务用车。
2、“三公”经费分项情况
 (1)因公出国(境)费用。2015年因公出国(境)费用和2014年因公出国(境)费用预算数均为200,000.00元.2015年决算数192,290.00元,2014年决算数200,000.00元。2015年决算数比预算数节支7,710.00元,减少的原因是2015年我院严控出国成本费用;比2014年决算数减少了7,710.00元,减少的原因是2015年我院严控出国成本费用.
  (2)公务接待费。2015年公务接待费和2014年公务接待费部门预算数均为150,000.00元,2015年公务接待费决算数96,159.00元,2014年公务接待费决算数21,769.08元。2015年决算数比预算数减少了53,841.00元,主要原因是我院严格执行中央八项规定和市委七条实施意见,完善并规范了公务接待的管理;比2014年决算数增加了74,389.92元,主要原因是2015年我院公务接待费开支统一由公共预算财政拨款支出,而2014年我院公务接待费部分开支是从政府性基金中列支.
 (3)公务用车购置及运行维护费。2015年公务用车购置及运行维护费和2014年公务用车购置及运行维护费部门预算数均为450,000.00元.2015年公务用车购置及运行维护费决算数508,810.48元,比2015年部门预算数增加了58,810.48元,主要原因是我院大部分车辆使用年限较长,导致维修(护)费增多;比2014年决算数837,625.87元节支328,815.39元,主要原因是2015年未新购置公务车。
3、“三公”经费实物量。2015年因公出国(境)2批,7人次,人均因公出国(境)费用 27,470.00元;2014年因公出国(境)3批,7人次,人均因公出国(境)费用 28,571.40元。2015年国内公务接待44批次189人次,人均接待费508.78元;2014年国内公务接待20批次,96人次,人均接待费226.76元。本年度未新购公务车,年底保有量11辆,车均运行维护费46,255.50元;2014年新购公务车2辆,年底保有量11辆,车均购置费185,132.00元,车均运行维护费42,487.44元。
 
 
 
 
重庆社会科学院2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,599.35
一、科学技术支出
3,974.79
二、上级补助收入
二、文化体育与传媒支出
175.83
三、事业收入
364.68
三、社会保障和就业支出
369.77
四、经营收入
1,004.67
四、医疗卫生与计划生育支出
42.29
五、附属单位上缴收入
五、资源勘探信息等支出
131.63
六、其他收入
183.35
六、住房保障支出
104.57
本年收入合计
5,152.05
本年支出合计
4,798.88
年初结转和结余
50.14
年末结转和结余
403.31
合计
5,202.19
合计
5,202.19
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
重庆社会科学院2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
合计
5,152.06
3,599.35
364.69
1,004.67
183.35
206
科学技术支出
4,269.67
2,716.97
364.69
1,004.67
183.35
20606
社会科学
4,269.67
2,716.97
364.69
1,004.67
183.35
2060601
社会科学研究机构
1,523.53
1,340.18
183.35
2060602
社会科学研究
2,543.17
1,173.82
364.69
1,004.67
2060699
其他社会科学支出
202.97
202.97
207
文化体育与传媒支出
196.88
196.88
20799
其他文化体育与传媒支出
196.88
196.88
2079902
宣传文化发展专项支出
190.00
190.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
6.88
6.88
208
社会保障和就业支出
369.77
369.77
20805
行政事业单位离退休
369.77
369.77
2080501
归口管理的行政单位离退休
19.77
19.77
2080502
事业单位离退休
350.00
350.00
210
医疗卫生与计划生育支出
42.29
42.29
21005
医疗保障
42.29
42.29
2100501
行政单位医疗
27.39
27.39
2100502
事业单位医疗
14.90
14.90
215
资源勘探信息等支出
143.10
143.10
21502
制造业
143.10
143.10
2150299
其他制造业支出
143.10
143.10
221
住房保障支出
130.34
130.34
22102
住房改革支出
130.34
130.34
2210201
住房公积金
130.34
130.34
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
重庆社会科学院2015年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
合计
4,798.88
2,235.06
1,559.15
1,004.67
206
科学技术支出
3,974.79
1,718.43
1,251.69
1,004.67
20606
社会科学
3,974.79
1,718.43
1,251.69
1,004.67
2060601
社会科学研究机构
1,545.99
1,353.74
192.25
2060602
社会科学研究
2,330.14
364.69
960.78
1,004.67
2060699
其他社会科学支出
98.66
98.66
207
文化体育与传媒支出
175.83
175.83
20799
其他文化体育与传媒支出
175.83
175.83
2079902
宣传文化发展专项支出
168.95
168.95
2079999
其他文化体育与传媒支出
6.88
6.88
208
社会保障和就业支出
369.77
369.77
20805
行政事业单位离退休
369.77
369.77
2080501
归口管理的行政单位离退休
19.77
19.77
2080502
事业单位离退休
350.00
350.00
210
医疗卫生与计划生育支出
42.29
42.29
21005
医疗保障
42.29
42.29
2100501
行政单位医疗
27.39
27.39
2100502
事业单位医疗
14.90
14.90
215
资源勘探信息等支出
131.63
131.63
21502
制造业
131.63
131.63
2150299
其他制造业支出
131.63
131.63
221
住房保障支出
104.57
104.57
22102
住房改革支出
104.57
104.57
2210201
住房公积金
104.57
104.57
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
重庆社会科学院2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元

收入
支出
项    目
决算数
功能分类科目
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,599.35
一、科学技术支出
2,422.09
2,422.09
二、政府性基金预算财政拨款
二、文化体育与传媒支出
175.83
175.83
三、社会保障和就业支出
369.77
369.77
四、医疗卫生与计划生育支出
42.29
42.29
五、资源勘探信息等支出
131.63
131.63
六、住房保障支出
104.57
104.57
本年收入合计
3,599.35
本年支出合计
3,246.18
年初财政拨款结转和结余
50.14
年末财政拨款结转和结余
403.31
一、一般公共预算财政拨款
50.14
二、政府性基金预算财政拨款
总计
3,649.49
总计
3,649.49

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
重庆社会科学院2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元

功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
决算数
合计
基本支出
项目支出
合  计
3,246.18
1,687.03
1,559.15
206
科学技术支出
2,422.09
1,170.40
1,251.69
20606
社会科学
2,422.09
1,170.40
1,251.69
2060601
  社会科学研究机构
1,362.65
1,170.40
192.25
2060602
  社会科学研究
960.78
 
960.78
2060699
  其他社会科学支出
98.66
 
98.66
207
文化体育与传媒支出
175.83
 
175.83
20799
其他文化体育与传媒支出
175.83
 
175.83
2079902
  宣传文化发展专项支出
168.95
 
168.95
2079999
  其他文化体育与传媒支出
6.88
 
6.88
208
社会保障和就业支出
369.77
369.77
 
20805
行政事业单位离退休
369.77
369.77
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
19.77
19.77
 
2080502
  事业单位离退休
350.00
350.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
42.29
42.29
 
21005
医疗保障
42.29
42.29
 
2100501
  行政单位医疗
27.39
27.39
 
2100502
  事业单位医疗
14.90
14.90
 
215
资源勘探信息等支出
131.63
 
131.63
21502
制造业
131.63
 
131.63
2150299
  其他制造业支出
131.63
 
131.63
221
住房保障支出
104.57
104.57
 
22102
住房改革支出
104.57
104.57
 
2210201
  住房公积金
104.57
104.57
 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
重庆社会科学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)
2015年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1,687.03
1,560.54
126.49
301
工资福利支出
1,000.57
1,000.57
30101
基本工资
340.40
340.40
30102
津贴补贴
186.66
186.66
30103
奖金
63.61
63.61
30104
社会保障缴费
122.14
122.14
30105
伙食补助费
4.21
4.21
30106
绩效工资
283.55
283.55
303
对个人和家庭的补助
559.97
559.97
30301
离休费
50.39
50.39
30302
退休费
319.38
319.38
30303
生活补助
0.42
0.42
30304
医疗费
30.28
30.28
30305
奖励金
0.13
0.13
30306
住房公积金
134.43
134.43
30307
其他对个人和家庭补助支出
24.94
24.94
302
商品和服务支出
119.81
119.81
30201
办公费
15.00
15.00
30202
印刷费
1.02
1.02
30203
手续费
0.28
0.28
30204
水费
1.11
1.11
30205
电费
9.65
9.65
30206
邮电费
4.27
4.27
30207
差旅费
7.37
7.37
30208
维修(护)费
6.45
6.45
30209
租赁费
0.25
0.25
30210
会议费
1.05
1.05
30211
培训费
5.97
5.97
30212
公务接待费
5.14
5.14
30213
劳务费
2.96
2.96
30214
工会经费
7.54
7.54
30215
福利费
1.73
1.73
30216
公务用车运行维护费
42.14
42.14
30217
其他商品和服务支出
7.88
7.88
310
其他资本性支出
6.68
6.68
31001
办公设备购置
1.18
1.18
31002
信息网络及软件购置更新
5.50
5.50

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
重庆社会科学院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
 

功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。(本单位无该项收支,故此表无数据)
 
重庆社会科学院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表

项  目
年初预算数
决算数
一、支出合计(单位:万元)
80.00
79.73
  1.因公出国(境)费
20.00
19.23
  2.公务用车购置及运行维护费
45.00
50.88
    (1)公务用车购置费
 
 
    (2)公务用车运行维护费
45.00
50.88
  3.公务接待费
15.00
9.62
    (1)国内接待费
15.00
9.62
    (2)国(境)外接待费
 
 
二、相关统计数
 
  1.因公出国(境)团组数(个)
2
  2.因公出国(境)人次数(人)
7
  3.公务用车购置数(辆)
 
  4.公务用车保有量(辆)
11
  5.国内公务接待批次(个)
44
  6.国内公务接待人次(人)
189
  7.国(境)外公务接待批次(个)
 
  8.国(境)外公务接待人次(人)
 
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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